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我叫數(shù)電票!我又變了!7月起,這是我最新最全的開具方法和操作實務(wù)!
王黛雅高級會計師
中國至上會計

我叫數(shù)電票!我又變了!7月起,這是我最新最全的開具方法和操作實務(wù)!

2024-07-09 11:08:34 至上知識點 7728975人瀏覽
精彩回答
01

數(shù)電發(fā)票如何開具?


一、登錄電子稅務(wù)局,【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】。如下圖:

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二、選擇【藍字發(fā)票開具】。如下圖:

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PS:納稅人首次開票的,可以先進行【開票信息維護】:

https://mp.weixin.qq.com/s/ivC_CzEuGdYJoWPSwIiuPw

三、選擇【立即開票】——【電子發(fā)票】,選擇開票類型【增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票】,并根據(jù)需要選擇【特定業(yè)務(wù)】。如下圖:

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四、以下我們以“貨物運輸服務(wù)增值稅專票”為例,來說明一下發(fā)票開具的信息填寫步驟:

(1)填寫【購買方信息】:開具增值稅專用發(fā)票的,【名稱】和【統(tǒng)一社會信用代碼/納稅人識別號】為必填項;開具普通發(fā)票的,僅【名稱】為必填項。

(2)填寫【開票信息】:【項目名稱】【金額(含稅)】【稅率/征收率】【稅額】四項為必填項。

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(3)填寫【特定信息】:貨物運輸服務(wù)的特定信息,需要填報【運輸工具種類】【運輸工具牌號】【起運地】【到達地】【運輸貨物名稱】。如下圖:

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PS:選擇【特定業(yè)務(wù)】的,才需要填報特定信息。該部分特定信息相當于目前部分紙質(zhì)版發(fā)票必須填寫的備注欄內(nèi)容。

五、信息填寫完畢后,確認無誤,選擇【發(fā)票開具】即可。

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02

數(shù)電發(fā)票如何紅沖?


情形一:開票方開具全電發(fā)票后,受票方未做用途確認及入賬確認的,開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開《紅字發(fā)票信息確認單》后全額開具紅字全電發(fā)票,無需受票方確認。

具體操作步驟如下:

一、登錄電子稅務(wù)局,【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】——【紅字發(fā)票開具】。如下圖:

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二、選擇【紅字發(fā)票確認信息錄入】,錄入相對應(yīng)的藍字發(fā)票信息后,點擊【查詢】

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三、在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面。

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四、在頁面點擊“選擇”,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面。

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五、《確認單》提交成功后,選擇【紅字發(fā)票開具】,點擊對應(yīng)的《確認單》,即可開具紅字發(fā)票。如下圖:

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情形二:受票方已進行用途確認或入賬確認的

一、受票方使用【電子發(fā)票服務(wù)平臺】,開票方或受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開并上傳《紅字發(fā)票信息確認單》,經(jīng)對方在電子發(fā)票服務(wù)平臺確認后,開票方才可全額或部分開具紅字全電發(fā)票。

確認操作如下:

(1)納稅人登錄電子稅務(wù)局,【我要辦稅】——【開票業(yè)務(wù)】——【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息處理】。如下圖:

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(2)錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。

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(3)點擊【查看】按鈕,進入頁面進行信息確認。

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(4)點擊【確認】按鈕,提示確認成功。

二、受票方繼續(xù)使用【增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺】,由開票方在電子發(fā)票服務(wù)平臺填開并上傳《確認單》,經(jīng)受票方在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺確認后,開票方全額或部分開具紅字全電發(fā)票或紅字紙質(zhì)發(fā)票。

確認操作如下:

(1)在菜單中依次選擇【發(fā)票管理】—【紅字申請確認】,進入如下界面。

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(2)選擇“待確認”,根據(jù)發(fā)票信息輸入發(fā)票號碼和銷方識別號,點擊【查詢】。

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(3)查詢結(jié)果顯示如下圖所示:

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(4)向右拖動滑動條,點擊【操作】。

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(5)彈出窗口,如下圖所示:

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(6)在彈出窗口中查看紅字發(fā)票信息確認單的數(shù)據(jù)是否正確,向下滑動豎型條,進入界面。

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(7)核對無誤后點擊【同意】按鈕。

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三、《確認單》提交成功后,選擇【紅字發(fā)票開具】,點擊對應(yīng)的《確認單》,即可開具紅字發(fā)票。如下圖:

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小編也給大家整理了關(guān)于發(fā)票紅沖的表格,可以輔助大家記憶哦!

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03

數(shù)電發(fā)票如何填寫備注欄?

一、特定業(yè)務(wù)備注欄

數(shù)電發(fā)票可直接通過“電子稅務(wù)局”開具,其中,有5項特定業(yè)務(wù),其相應(yīng)的“備注信息”為必填項(不填開不了票),包括:建筑服務(wù)、貨物運輸服務(wù)、不動產(chǎn)銷售、不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)、旅客運輸服務(wù)。


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一、建筑服務(wù)

建筑服務(wù)備注欄必填內(nèi)容包括【建筑服務(wù)發(fā)生地】【建筑項目名稱】【跨地(市)標志】。

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二、貨物運輸服務(wù)

貨物運輸服務(wù)備注欄必填內(nèi)容包括【運輸工具種類】【運輸工具牌號】【起運地】【到達地】【運輸貨物名稱】。

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三、不動產(chǎn)銷售

不動產(chǎn)銷售備注欄必填內(nèi)容包括【不動產(chǎn)地址】【面積單位】【跨地(市)標志】。

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四、不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)

不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)備注欄必填內(nèi)容包括【不動產(chǎn)地址】【租賃期起止】【跨地(市)標志】【產(chǎn)權(quán)證書/不動產(chǎn)權(quán)證號】【面積單位】。

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五、旅客運輸服務(wù)

旅客運輸服務(wù)沒有必填信息,納稅人根據(jù)自己的需求填報“出發(fā)地”、“到達地”、“交通工具”等信息。

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二、開戶行及賬戶備注欄


數(shù)電票對備注欄信息沒有具體規(guī)定(除另有規(guī)定情形外),但可以根據(jù)客戶需要,通過以下方式進行備注:

(1)開具發(fā)票時直接選擇展示

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(2)直接在備注欄備注

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(3)通過業(yè)務(wù)場景設(shè)置固定模板

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04

數(shù)電發(fā)票如何接收?

情形一:納稅人當?shù)仉娮佣悇?wù)局未更新,繼續(xù)使用“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”

納稅人使用各地“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”,進入“稅務(wù)數(shù)字賬戶模塊”,通過篩選,可以查詢接收通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具的發(fā)票。

此外,也可取得銷售方以電子郵件、二維碼等方式交付的全電發(fā)票。

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情形二:納稅人當?shù)仉娮佣悇?wù)局未更新,不再使用“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”

納稅人可以通過當?shù)仉娮佣悇?wù)局,進行用票業(yè)務(wù)操作。具體步驟為:

一、登錄【電子稅務(wù)局】——【我要辦稅】——【稅務(wù)數(shù)字賬戶】。


二、選擇【發(fā)票查詢統(tǒng)計】——【全

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    陸艷秋會計師 2024-08-02 09:09:40 18127187人看過
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    沈美霞會計師 2024-08-02 09:09:40 19211236人看過
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王黛雅

中國至上會計

王黛雅高級會計師,專職會計行業(yè)十年豐富經(jīng)驗

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